|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry
- bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 144 |
NATIONAL PEN |
174140 |
4.10.2019 |
104,50 € |
|
| 145 |
NATIONAL PEN |
174865 |
9.10.2019 |
104,50 € |
|
| 143 |
ST |
8242990971 |
18.10.2019 |
6,59 € |
|
| 141 |
VSE |
2290113540 |
22.10.2019 |
151,91 € |
|
| 142 |
VSE |
2290091098 |
22.10.2019 |
422,78 € |
|
| 140 |
ÚRADOVŇA |
2019251 |
30.10.2019 |
1 249,68 € |
|
| 139 |
GULA PO |
190330 |
15.10.2019 |
20,00 € |
|
| 138 |
SPN |
3220191285 |
16.10.2019 |
39,00 € |
KNIHY RUJ |
| 134 |
FEBA |
190495 |
21.10.2019 |
2 108,20 € |
školské pomôcky |
| 147 |
ALLIANZ |
9880371947 |
17.10.2019 |
246,80 € |
úrazové poistenie |
| 149 |
ST |
8244660305 |
6.11.2019 |
38,99 € |
|
| 148 |
HREBÍK |
190031 |
7.11.2019 |
1 335,24 € |
peletky - KOTOLŇA |
|
Réžia SEPTEMBER |
102019 |
31.10.2019 |
481,28 € |
|
|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry
- bežné výdavky za mesiac SEPTEMBER 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 117 |
MM-Agronex |
190100066 |
7.9.2019 |
21 370,31 € |
|
| 116 |
MM-Agronex |
190100067 |
7.9.2019 |
594,00 € |
|
| 118 |
ST |
8240815752 |
18.9.2019 |
6,59 € |
|
| 122 |
OÚ-ŽP |
2106702519 |
30.9.2019 |
103,00 € |
|
| 120 |
VSE |
2290091098 |
23.9.2019 |
116,30 € |
|
| 119 |
VSE |
2290113540 |
23.9.2019 |
124,66 € |
|
| 121 |
ELEKTROTRANSPORT |
2019261 |
19.9.2019 |
64,20 € |
|
| 123 |
KOOPERATÍVA s.r.o. |
6515546106 |
30.9.2019 |
245,23 € |
|
| 115 |
PROFES.REGISTER |
0006202019 |
13.9.2019 |
250,00 € |
|
| 125 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
70776632 |
30.9.2019 |
12,00 € |
|
| 127 |
ST |
8242480347 |
7.10.2019 |
38,99 € |
|
| 131 |
VVS |
2125664002 |
14.10.2019 |
133,82 € |
|
| 126 |
JACO s.r.o. |
2019121 |
8.9.2019 |
157,68 € |
|
| 133 |
ALNA sk |
562019 |
10.10.2019 |
224,10 € |
|
| 128 |
SPN-mladé letá |
3220191174 |
13.9.2019 |
536,50 € |
príspevok na učebnice |
| 132 |
VTZ - SLOVENSKO |
2019192 |
10.10.2019 |
1 426,00 € |
|
| 130 |
J. HREBÍK |
190215 |
10.10.2019 |
1 998,00 € |
KOTOLŇA |
| 129 |
J. HREBÍK |
190216 |
10.10.2019 |
2 248,00 € |
|
|
Réžia SEPTEMBER |
92019 |
30.9.2019 |
460,80 € |
|
|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry
- bežné výdavky za mesiac AUGUST 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 102 |
ST |
8238672539 |
19.8.2019 |
6,59 € |
|
| 105 |
VSE |
2250045081 |
15.8.2019 |
14,00 € |
|
| 104 |
VSE |
2290091098 |
22.8.2019 |
157,44 € |
|
| 107 |
MM-Agronex |
190100061 |
17.8.2019 |
11 040,00 € |
|
| 106 |
MM-Agronex |
190100060 |
17.8.2019 |
12 000,00 € |
|
| 108 |
TAKTIK |
1909865 |
14.9.2019 |
3,30 € |
|
| 109 |
ST |
8240320330 |
6.9.2019 |
38,99 € |
|
| 113 |
VVS |
2125549859 |
12.9.2019 |
52,97 € |
|
| 111 |
Ballux s.r.o. |
420190526 |
3.9.2019 |
55,80 € |
|
| 110 |
CART PRINT |
1190389 |
7.9.2019 |
97,08 |
|
| 114 |
ELEKTROTRANSPORT |
2019240 |
4.9.2019 |
216,80 € |
|
| 112 |
H.K.K. MONT |
20190811 |
10.9.2019 |
7 011,60 € |
|
| 103 |
VSE |
2290113540 |
22.8.2019 |
73,55 € |
|
|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry
- bežné výdavky za mesiac JÚL 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 99 |
VVS |
2125334327 |
8.8.2019 |
83,64 € |
|
| 98 |
ESPIK |
1190847 |
10.7.2019 |
72,00 € |
|
| 100 |
TAKTIK |
1908768 |
14.8.2019 |
56,10 € |
|
| 97 |
ST |
8238178669 |
6.8.2019 |
38,99 € |
|
| 90 |
ST |
8236539575 |
18.7.2019 |
6,59 € |
|
| 94 |
GULA |
190257 |
15.7.2019 |
60,00 € |
|
| 91 |
ALNA-SK |
190152 |
13.7.2019 |
65,90 € |
|
| 95 |
VSE |
2290113540 |
24.7.2019 |
108,76 € |
|
| 92 |
SAD |
010421 |
12.7.2019 |
109,72 € |
|
| 93 |
SAD |
10352 |
12.7.2019 |
210,42 |
|
| 96 |
VSE |
2290091098 |
24.7.2019 |
306,56 € |
|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry
- bežné výdavky za mesiac JÚN 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 75 |
PANMAR |
96112404045 |
11.6.2019 |
3 523,18 € |
|
| 78 |
VSE |
2290113540 |
25.6.2019 |
163,27 € |
|
| 77 |
VSE |
2290091098 |
25.6.2019 |
392,78 € |
|
| 76 |
ST |
8234429974 |
18.6.2019 |
7,43 € |
|
| 87 |
ČVAŇ |
190613 |
10.7.2019 |
678,80 € |
|
| 81 |
VVS |
2125315017 |
12.7.2019 |
133,82 € |
|
| 80 |
ST |
8236054352 |
8.7.2019 |
37,99 € |
|
| 84 |
ŠEVT |
1192205837 |
9.7.2019 |
15,55 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Réžia |
52019 |
30.6.2019 |
430,08 € |
|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry
- bežné výdavky za mesiac MÁJ 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 64 |
ST |
8232331402 |
20.5.2019 |
6,59 € |
|
| 60 |
VSE |
2250045081 |
15.5.2019 |
14,00 € |
|
| 65 |
Webhouse |
619029444 |
15.5.2019 |
14,28 € |
|
| 61 |
Webhouse |
719032064 |
19.5.2019 |
51,70 € |
|
| 66 |
VSE |
2290113540 |
24.5.2019 |
152,88 € |
|
| 62 |
VVS |
2125085126 |
17.5.2019 |
158,90 € |
|
| 67 |
VSE |
2290091098 |
24.5.2019 |
319,63 € |
|
| 63 |
Obec Nižný Orlík |
2019168 |
17.5.2019 |
1 259,52 € |
|
| 70 |
ST |
8233946318 |
6.6.2019 |
40,19 € |
|
| 69 |
VVS |
2125103199 |
10.6.2019 |
108,72 € |
|
| 71 |
SAD |
4921 |
13.6.2019 |
139,62 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réžia |
52019 |
31.5.2019 |
448,00 € |
|
|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry -
bežné výdavky za mesiac APRÍL 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 44 |
CORTEC |
1900275 |
15.4.2019 |
499,20 € |
mlynček na mäso |
| 43 |
CORTEC |
1900274 |
15.4.2019 |
3 639,60 € |
Elek. Panva |
| 48 |
Jaco s.r.o. |
2019038 |
21.4.2019 |
385,00 € |
Notebook |
| 42 |
Elektrotransport |
2019095 |
11.4.2019 |
341,30 € |
Oprava |
| 51 |
VSE |
2290091098 |
23.4.2019 |
425,95 € |
|
| 50 |
VSE |
2290113540 |
23.4.2019 |
215,98 € |
|
| 46 |
VSE |
2290113540 |
25.3.2019 |
203,82 € |
|
| 45 |
Gula Peter |
190152 |
15.4.2019 |
60,00 € |
Revízia PO |
| 49 |
ST |
8230252281 |
18.4.2019 |
5,17 € |
|
| 55 |
ESPIK |
19419 |
2.5.2019 |
22,80 € |
Odpad ŠJ |
| 57 |
ST |
8231855503 |
7.5.2019 |
38,94 € |
|
| 53 |
PANMAR |
2019040008 |
16.4.2019 |
3 536,57€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Réžia |
42019 |
30.4.2019 |
386,56 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry -
bežné výdavky za mesiac MAREC 2019
|
|
|
|
|
|
|
| číslo K.F. |
Dodávateľ |
Číslo faktúry |
Dát splatnosť |
Čiastka € |
Poznámka |
| 31 |
ST |
8226140046 |
18.3.2019 |
6,59 € |
|
| 36 |
Mall SLOVAKIA |
2250045081 |
18.3.2019 |
72,10 € |
|
| 34 |
VSE |
2290113540 |
25.3.2019 |
332,80 € |
|
| 32 |
Jaco s.r.o. |
2290091098 |
20.3.2019 |
496,80 € |
|
| 33 |
FEVA BJ |
1192200755 |
21.3.2019 |
2 174,60 € |
škol. Pomôcky |
| 37 |
|
Aktuálne OnLine
Máme online 49 hostí
Duko by DUKO 2012 XHTML a CSS.
|
